发票与对公转账

增值税普通发票

适用于个人或不需抵扣进项税的采购场景。支持电子普通发票，开具后发送至您登记的邮箱或通过客服发送，方便存档。

增值税专用发票

适用于一般纳税人企业，可用于进项税额抵扣。默认开具纸质专票并通过顺丰寄出，运费由我方承担；如当地支持电子专票，也可选择电子送达。

开具增值税专用发票需提供以下信息，请确保与贵司税务登记信息完全一致，否则将无法认证抵扣：

1. 单位名称（营业执照全称）；
2. 纳税人识别号（统一社会信用代码）；
3. 注册地址与注册电话；
4. 开户银行名称与银行账号；
5. 发票接收方式（纸质专票另需提供收件地址与收件人）。

普通发票仅需提供发票抬头（个人姓名或单位名称）及纳税人识别号（单位抬头时必填）。

1. 提交需求：下单时在订单备注中填写开票信息，或支付后联系客服/商务经理登记；
2. 信息确认：我们与您核对开票信息无误后进入开票队列；
3. 发票开具：确认后 3-5 个工作日内完成开具；
4. 发票送达：电子发票通过邮箱或在线发送；纸质发票通过顺丰寄出，运费由我方承担。

按国家税务规定，跨年订单一般不再补开发票，请在订单完成当年内及时申请开票。

对公转账客户请在下单时选择"对公转账"支付方式，订单生成后即可在订单详情页查看收款账户信息。

汇款时请务必在附言中备注订单编号，以便财务快速匹配款项；未备注的款项可能延迟确认到账。

款项到账后 1-2 个工作日内完成订单确认并安排发货。如需加急，请将银行回单截图发送给客服核实。

多汇款项可原路退回或留存为预存款，预存款余额可用于抵扣后续订单金额。

发票开具后如发现抬头、税号等信息有误，请在收到发票后 30 日内联系我们办理换开。

换开需退回原发票（电子发票需提供原发票代码号码），信息更正后按原开票时限重新开具。

因订单退货产生部分退款的，发票将同步办理相应红冲处理，请配合提供相关材料。

发票内容将依据订单实际商品明细开具（板卡、喷头、墨水、软件等），无法变更商品类目名称。

如需签订采购合同、框架协议或办理账期授信，可联系商务经理协助处理，合同与发票信息保持一致更利于贵司财务流程。

开票高峰期（如年底）开具时效可能略有延长，建议提前规划开票需求。